2018年度

江苏体彩飞鸾中心小学部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ................................4

一、部门主要职责 .................................4

二、部门决算单位基本情况 .........................6

三、部门主要工作总结..............................6

第二部分 2018年度部门决算表 ......................8

一、收入支出决算总表 .............................9

二、收入决算表 ............................ .....10

三、支出决算表 ..................................10

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............11

六、一般公共预算财政拨款支出决算明表..............11

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........14

九、 部门决算相关信息统表 ........................14

十、 政府采购情表 ................................15

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ...............15

一、收入支出决算总体情况说明 ....................15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........16

三、政府性基金支出决算情况说明 ..................17

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................18

六、预算绩效情况说明.............................18

七、其他重要事项情况明...................... ....18

第四部分 名词解释 ...............................20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

飞鸾中心小学部门的主要职责是：

（一）、坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）、尊重学校的历史传统，不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实验性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，负责学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务、安全保卫等工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

（三）、坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作为教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

（四）、在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教师员工的综合素质。

（五）、坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

（六）、指导学校教工会、共青团、学生会、少先队开展活动，指导学校群众组织开展各项工作。

（七）、坚持校长负责制，坚持师生员工团结合作。定期主持召开校长办公会议和中层干部参加的校务会议及有关的校务扩大会议，在办学实践中及时交流思想、研究情况，以不断更正、完善办法策略。

（八）、坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校。定期向师生员工汇报、介绍学校工作，使学校在管理中，议政充分民主，行政雷厉风行，监政及时到位。

（九）、坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体形象与自信。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市江苏体彩飞鸾中心小学包括1个单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2018年，飞鸾小学的主要任务是在区教育局和镇党委、政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，坚持党的教育方针，坚持立德树人，全面落实区教育局各项工作部署，深化基础教育改革，优化教育资源配置，持续推进素质教育，全面提高教育质量，推动辖区学校教育工作健康、优质发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强学校党建工作

1、推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

2、抓学校思想政治工作。

3、落实党内政治生活制度。

4、大力推进学校作风建设。

5、严抓党风廉政建设和反腐败工作。

6、注重发挥学校党组织作用。

7、严抓意识形态工作。

（二）加强校本教研工作，突出教学中心地位和质量核心地位。

1、明确方向，向目标管理要质量。

2、 巩固教学评估成果，向教学常规管理要质量。

3、注重骨干教师的培养和青年教师的使用，向“教师素质提升”活动要质量。

4、以质量监控为抓手，向质量监控体系要质量。一是注重教学研究实效。二是规范课题管理和推广应用。三是组织各学科教师学习课程标准，掌握本册教材的教学总要求，熟悉单元教学要求，单元教学重难点，制定详细的单元教学策略和教学计划。四是丰富教研形式，以问题为导向开展教研活动，解决课堂教学过程中的实际问题。五是实行“ 135”高效课堂推进策略。

（三）注重校园文化建设，扎实开展各项专题教育活动 。

1、德育工作彰显特色。

2、提高学校精细化管理水平。

3、艺术体育讲求实效。

四、加大硬件投入，促进教育均衡发展

五、注重校园安全和后勤服务管理

六、幼儿教育稳中有升。

第二部分 2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年飞鸾中心小学年初结转和结余21.11万元，本年收入1,631.85万元，本年支出1,639.23万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.72万元。

（一）2018年收入1,631.85万元，比2017年决算数增加238.01万元，增长17.08％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1,524.86万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入38.39万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入68.60万元。

（二）2018年支出1,639.23万元，比2017年决算数增加266.33万元，增长19.40％，具体情况如下：

1.基本支出1,619.23万元。其中，人员支出1,498.58万元，公用支出120.66万元。

2.项目支出20.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出1,532.24万元，比上年决算数增加216.67万元，增长16.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出（项级科目）1372.59万元，较上年决算数增加271.88万元，增长24.7%。主要原因是教师工资增长以及住房公积金的计入。

（二）商品和服务支出（项级科目）66.6万元，较上年决算数增加16.9万元，增长34%。主要原因是办公费、修缮费等开支的增多。

（三）对个人和家庭的补助（项级科目）50.69万元，较上年决算数减少60.05万元，下降54.23%。主要原因是往年住房公积金计入对个人和家庭的补助，本年度转至工资福利支出。

（四）资本性支出（项级科目）42.37万元，较上年决算数减少12.05万元，下降22.14%。主要原因是设备购置减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,512.24万元，其中：

（一）人员经费1,423.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费88.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.69万元，同比下降14.81%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。
    （二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%。
　　（三）公务接待费0.69万元。主要用于教育管理和交流、教学科研活动及学术交流等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待10批次、接待总人数84。与2017年相比, 公务接待费支出下降14.81%，主要是: 严格控制接待费开支。

六、预算绩效情况说明

本单位2018年度无绩效。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额28.41万元，其中：政府采购货物支出28.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。