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2020年度江苏体彩茶业局部门预算公开

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 附件1

 

 

2020年度

 

江苏体彩茶业局

部门预算


 

 

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

      

 

 

第一部分  部门概况

 

2020年部门预算经区十七届人大第五次会议审议通过,现将我单位2020部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

宁德市江苏体彩茶业管理局的主要职责是:

(一)制定全区茶产业总体规划、实行行业管理。

(二)贯彻落实区政府下达的茶叶生产各项工作。

(三)承担上级部门茶叶科技项目,负责全区茶叶科技普及工作。

(四)外引内联,开发本区茶叶资源,搞活市场流通。

(五)搞好市场信息交流、技术咨询、指导和培训,为全区茶产业发展提供一系列服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,江苏体彩茶业管理局包括2个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

江苏体彩茶业管理局

全额拨款

10

6

江苏体彩茶叶技术推广站

全额拨款

4

3

乡镇茶叶技术推广站

全额拨款

10

6

三、部门主要工作任务

2020年,江苏体彩茶业管理局主要任务是:围绕推进绿色发展质量兴茶八条措施,加快转变茶产业发展方式,全面推进绿色发展,实现质量兴茶、品牌强茶,重点做好以下工作:

1.实施茶园基地提升工程。一是加大对衰老、低产茶园的改造力度,对茶树品种退化、长势衰老的茶园,按照统筹规划,分批采取“改种、改土、改肥”等措施予以茶树品种改良,进一步调整茶类结构,优化区域布局,形成具有宁德天山茶品种优势的产业基础,茶树品种改良1500亩;二是生态茶园建设。坚持生态保护、产地适种、科学改造的原则,巩固和鼓励天山、支提山、龟山、吴山、白马山等核心区域500米以上茶区产地进行适度开发和茶园改造,采取种树、留草、间作、套种、疏水、筑路、培土等措施,保持茶园水土,改善茶园生态,维护生态平衡,保护和增加生物多样性。建设生态茶园700亩,优势农产品标准化茶园示范基地达到2个。三是继续实施2019年有机肥替代化肥项目,进一步促进茶园化肥减量,助推茶叶绿色生产。

2.实施龙头企业培育工程。一是培育茶业新兴业态,推行多样化营销,同步推进线上线下销售,重点扶持特色明显、产销结合、农贸一体、有一定规模的茶叶企业,培育打造成为科技型、外向型、带动型的龙头企业。支持企业自主品牌建设,打造12个具有全国影响的企业品牌,扩大品牌效应,增强宁德天山茶品牌知名度、美誉度和忠诚度。扶持新建或扩建连续化自动化标准化精制加工生产线和茶叶精深加工。扶持天山、飞鸾白马山、霍童坑头、八都平湖、赤溪龟山等开展茶庄园、茶旅游等三产融合发展模式。二是继续推动茶叶生产主体实行产品“一品一码”追溯体系建设;积极配合省、市、区农业部门开展茶叶抽检工作,确保茶叶质量安全;三是针对茶企茶农,举办茶叶生产加工、生态茶园建设、茶叶质量安全、有机肥替代化肥项目等培训班。

3.实施公用品牌打造工程。实施品牌战略。按照“统一名称、统一标识、统一标准”,支持茶叶企业争创中国地理标志证明商标、知著名商标;支持茶叶企业通过电视、报刊和新型媒体,大力宣传茶叶品牌。组织参加全国性博览会、展销会等重要茶事活动;在大中城市(北京、广州、杭州、西安、济南、哈尔滨等)举办1-2场专场推介会,加大营销力度,提升品牌知名度。结合实施“一带一路”战略,组织品牌茶产品“走出去”,参加“闽茶海丝行”等主题宣传推介活动;在大中城市主要销茶区设立大型户外广告;在国内主流媒体及户外进行广告宣传,着力提升“宁德天山茶”品牌影响力。动工建设宁德天山茶产业园区,力争在衢宁铁路蕉城站周边建设区茶叶交易市场,加快提振蕉城茶产业。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

 

 

 

2020年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

324.64

一、基本支出

194.64

二、基金预算财政拨款

 

     人员支出

168.63

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

9.13

四、单位其他收入

 

     公用支出

16.88

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

130.00

收入合计

324.64

支出合计

324.64

 

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

324.64

324.64

 

 

 

 

504

宁德市江苏体彩茶业管理局(行政)

324.64

324.64

 

 

 

 

504001

宁德市江苏体彩茶业管理局(行政)

77.94

77.94

 

 

 

 

504002

宁德市江苏体彩茶业管理局(事业)

246.7

246.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

 

 

324.64

168.63

9.13

16.88

130.00

 

324.64

 

 

 

 

 

504

宁德市江苏体彩茶业管理局

 

 

324.64

168.63

9.13

16.88

130.00

 

324.64

 

 

 

 

 

  504001

  宁德市江苏体彩茶业管理局(行政)

 

 

77.94

67.68

4.23

6.03

0.00

 

77.94

 

 

 

 

 

504001

  宁德市江苏体彩茶业管理局(行政)

    208

    社会保障和就业支出

4.23

0.00

4.23

0.00

0.00

 

4.23

 

 

 

 

 

504001

  宁德市江苏体彩茶业管理局(行政)

      20805

      行政事业单位养老支出

4.23

0.00

4.23

0.00

0.00

 

4.23

 

 

 

 

 

504001

  宁德市江苏体彩茶业管理局(行政)

        2080501

        行政单位离退休

2.81

0.00

2.81

0.00

0.00

 

2.81

 

 

 

 

 

504001

  宁德市江苏体彩茶业管理局(行政)

        2080599

        其他行政事业单位离退休支出

1.42

0.00

1.42

0.00

0.00

 

1.42

 

 

 

 

 

504001

  宁德市江苏体彩茶业管理局(行政)

    210

    卫生健康支出

4.11

4.11

0.00

0.00

0.00

 

4.11

 

 

 

 

 

504001

  宁德市江苏体彩茶业管理局(行政)

      21011

      行政事业单位医疗

4.11

4.11

0.00

0.00

0.00

 

4.11

 

 

 

 

 

504001

  宁德市江苏体彩茶业管理局(行政)

        2101101

        行政单位医疗

3.29

3.29

0.00

0.00

0.00

 

3.29

 

 

 

 

 

504001

  宁德市江苏体彩茶业管理局(行政)

        2101103

        公务员医疗补助

0.82

0.82

0.00

0.00

0.00

 

0.82

 

 

 

 

 

504001

  宁德市江苏体彩茶业管理局(行政)

    213

    农林水支出

64.41

58.38

0.00

6.03

0.00

 

64.41

 

 

 

 

 

504001

  宁德市江苏体彩茶业管理局(行政)

      21301

      农业农村

64.41

58.38

0.00

6.03

0.00

 

64.41

 

 

 

 

 

504001

  宁德市江苏体彩茶业管理局(行政)

        2130101

        行政运行

64.41

58.38

0.00

6.03

0.00

 

64.41

 

 

 

 

 

504001

  宁德市江苏体彩茶业管理局(行政)

    221

    住房保障支出

5.19

5.19

0.00

0.00

0.00

 

5.19

 

 

 

 

 

504001

  宁德市江苏体彩茶业管理局(行政)

      22102

      住房改革支出

5.19

5.19

0.00

0.00

0.00

 

5.19

 

 

 

 

 

504001

  宁德市江苏体彩茶业管理局(行政)

        2210201

        住房公积金

5.19

5.19

0.00

0.00

0.00

 

5.19

 

 

 

 

 

  504002

  宁德市江苏体彩茶业管理局(事业)

  504002

 

246.70

100.95

4.90

10.85

130.00

 

246.70

 

 

 

 

 

504002

  宁德市江苏体彩茶业管理局(事业)

    208

    社会保障和就业支出

4.90

0.00

4.90

0.00

0.00

 

4.90

 

 

 

 

 

504002

  宁德市江苏体彩茶业管理局(事业)

      20805

      行政事业单位养老支出

4.90

0.00

4.90

0.00

0.00

 

4.90

 

 

 

 

 

504002

  宁德市江苏体彩茶业管理局(事业)

        2080502

        事业单位离退休

4.18

0.00

4.18

0.00

0.00

 

4.18

 

 

 

 

 

504002

  宁德市江苏体彩茶业管理局(事业)

        2080599

        其他行政事业单位离退休支出

0.72

0.00

0.72

0.00

0.00

 

0.72

 

 

 

 

 

504002

  宁德市江苏体彩茶业管理局(事业)

    210

    卫生健康支出

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

 

6.86

 

 

 

 

 

504002

  宁德市江苏体彩茶业管理局(事业)

      21011

      行政事业单位医疗

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

 

6.86

 

 

 

 

 

504002

  宁德市江苏体彩茶业管理局(事业)

        2101102

        事业单位医疗

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00

 

5.49

 

 

 

 

 

504002

  宁德市江苏体彩茶业管理局(事业)

        2101103

        公务员医疗补助

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

 

1.37

 

 

 

 

 

504002

  宁德市江苏体彩茶业管理局(事业)

    213

    农林水支出

226.70

85.85

0.00

10.85

130.00

 

226.70

 

 

 

 

 

504002

  宁德市江苏体彩茶业管理局(事业)

      21301

      农业农村

226.70

85.85

0.00

10.85

130.00

 

226.70

 

 

 

 

 

504002

  宁德市江苏体彩茶业管理局(事业)

        2130104

        事业运行

96.70

85.85

0.00

10.85

0.00

 

96.70

 

 

 

 

 

504002

  宁德市江苏体彩茶业管理局(事业)

        2130199

        其他农业支出

130.00

0.00

0.00

0.00

130.00

 

130.00

 

 

 

 

 

504002

  宁德市江苏体彩茶业管理局(事业)

    221

    住房保障支出

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

 

8.24

 

 

 

 

 

504002

  宁德市江苏体彩茶业管理局(事业)

      22102

      住房改革支出

8.24

8.24

0.00

0.00

 

 

8.24

 

 

 

 

 

504002

  宁德市江苏体彩茶业管理局(事业)

        2210201

        住房公积金

8.24

8.24

0.00

0

 

 

8.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

 

 

 

2020年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

324.64

一、基本支出

194.64

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

168.63

 

 

    对个人和家庭补助支出

9.13

 

 

    公用支出

16.88

 

 

二、项目支出

130.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

324.64

支出合计

324.64

 

 

 

 

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

 

 

 

 

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

324.64

194.64

130.00

504

宁德市江苏体彩茶业管理局

324.64

194.64

130.00

  504001

  宁德市江苏体彩茶业管理局(行政)

77.94

77.94

0.00

    208

    社会保障和就业支出

4.23

4.23

0.00

      20805

      行政事业单位养老支出

4.23

4.23

0.00

        2080501

        行政单位离退休

2.81

2.81

0.00

        2080599

        其他行政事业单位离退休支出

1.42

1.42

0.00

    210

    卫生健康支出

4.11

4.11

0.00

      21011

      行政事业单位医疗

4.11

4.11

0.00

        2101101

        行政单位医疗

3.29

3.29

0.00

        2101103

        公务员医疗补助

0.82

0.82

0.00

    213

    农林水支出

64.41

64.41

0.00

      21301

      农业农村

64.41

64.41

0.00

        2130101

        行政运行

64.41

64.41

0.00

    221

    住房保障支出

5.19

5.19

0.00

      22102

      住房改革支出

5.19

5.19

0.00

        2210201

        住房公积金

5.19

5.19

0.00

  504002

  宁德市江苏体彩茶业管理局(事业)

246.70

116.70

130.00

    208

    社会保障和就业支出

4.90

4.90

0.00

      20805

      行政事业单位养老支出

4.90

4.90

0.00

        2080502

        事业单位离退休

4.18

4.18

0.00

        2080599

        其他行政事业单位离退休支出

0.72

0.72

0.00

    210

    卫生健康支出

6.86

6.86

0.00

      21011

      行政事业单位医疗

6.86

6.86

0.00

        2101102

        事业单位医疗

5.49

5.49

0.00

        2101103

        公务员医疗补助

1.37

1.37

0.00

    213

    农林水支出

226.70

96.70

130.00

      21301

      农业农村

226.70

96.70

130.00

        2130104

        事业运行

96.70

96.70

0.00

        2130199

        其他农业支出

130.00

0.00

130.00

    221

    住房保障支出

8.24

8.24

0.00

      22102

      住房改革支出

8.24

8.24

0.00

        2210201

        住房公积金

8.24

8.24

0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

 

 

 

 

2020年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

 

 

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

        

 

301

工资福利支出

168.63

302

商品和服务支出

146.88

303

对个人和家庭的补助

9.13

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

 

 

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目 编码

科目名称

预算数

        

 

301

工资福利支出

168.63

30101

基本工资

68.54

30102

津贴补贴

16.1

30103

奖金

2.09

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

25.17

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.91

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

8.78

30111

公务员医疗补助缴费

2.19

30112

其他社会保障缴费

0.6

30113

住房公积金

13.43

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

 

302

商品和服务支出

15.88

30201

办公费

2.03

30202

印刷费

0.28

30203

咨询费

1

30204

手续费

0.04

30205

水费

 

30206

电费

1.23

30207

邮电费

4.54

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

0.2

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修()

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

0.1

30217

公务接待费

0.27

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

0.1

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

1.31

30229

福利费

0.58

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

4.25

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

4.2

303

对个人和家庭的补助

 

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职()

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

1

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

1

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012


拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

 

2020年度一般公共预算三公经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.27

3、公务用车购置及运行费

 

其中:(1)公务用车运行费

 

      2)公务用车购置费

 

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020,宁德市江苏体彩茶业管理局部门收入预算为324.64万元,比上年减少12.99万元,主要原因是社保缴费单位配套部分的费率由原来的20%降低为16%,其中:一般公共预算拨款324.64万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算324.64万元,比上年减少12.99万元,其中:人员支出168.63万元,对个人和家庭补助支出9.13万元,公用支出16.88万元,项目支出130万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出324.64万元,比上年减少12.99万元,主要原因是社保缴费单位配套部分的费率由原来的20%降低为16%主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)21(项级科目)168.63万元。主要用于人员工资支出168.63万元,其中含住房公积金13.43万元,事业单位医疗8.78万元,社会保障缴费17.91万元。

(二)21(项级科目)16,88万元。主要用于日常公用支出14.99万元、工会经费1.31万元,职工福利费0.58万元。

(三)20(项级科目)9.13万元。主要用于离退休人员支出。

(四)21(项级科目)130万元。主要用于农业发展资金(扶持茶叶生产)。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出324.64万元,其中:

(一)人员经费168.63万元,主要包括:基本工资68.54万元、津贴补贴16.1万元、奖金2.09万元、伙食补助费2.万元、绩效工资25.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.74万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费11.79万元、其他工资福利支出11.61万元、离休费0.12万元、退休费8.41万元、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金13.78、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费16.88万元,主要包括:办公费2.03万元、印刷费0.28万元、咨询费1万元、手续费0.04万元、水费、电费1.23万元、邮电费4.54万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.2万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费0.1万元、公务接待费0.27万元、专用材料费、劳务费0.1万元、委托业务费、工会经费1.31万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费、其他交通费用4.25、税金及附加费用、其他商品和服务支出4.2万元、办公设备购置1万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出4万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  本单位2020年没有安排因公出国(境)经费的支出,与上年持平。

   (二)公务接待费
  2020年预算安排0.27万元。主要用于茶业工作业务等方面的接待活动。年相比支出下降3%,主要原因是:严格控制接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费
   本单位2020年没有安排公务用车购置及运行费,与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020江苏体彩茶业管理局共设置绩效目标6个,涉及财政拨款资金130万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

附表3-11

 

 

 

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标

(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1

无数据

目标2

 

……

 

产出

目标1

 

目标2

 

……

 

效益

目标1

 

目标2

 

……

 

 

2.部门专项资金绩效目标表

附表3-12

 

 

 

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

农业发展资金

概况

 围绕推进绿色发展质量兴茶八条措施,加快转变茶产业发展方式,全面推进绿色发展,实现质量兴茶、品牌强茶,重点用于茶叶龙头企业培育、标准化生态茶园建设、茶叶质量安全、宁德天山茶品牌建设等工作。

 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1:财政资金到位率

100%

目标2:项目完成时间

20201231

目标3:项目资金使用率

96%

目标1:茶叶龙头培育、标准化生态茶园建设

57万元

目标2:宁德天山茶品牌建设及工作经费

55万元

目标3:茶叶质量安全

18万元

产出

1:绿色茶园认证的数量

1

目标2:有机食品认证的数量

3

目标3:对当年新通过SC认证的数量

6

目标4:茶园基础设施建设的数量

6

目标5:举办江苏体彩宁德天山茶斗茶赛活动的场次

1

目标6:申报宁德天山茶区域公用品牌的事项

1

目标7:《中国茶叶》品牌宣传插页的期数

6

目标8:品牌宣传所涉及到的媒体数量

3

目标9:天山绿茶微信平台建设

1

目标10:质量安全知识宣传及材料印发册数

500

目标11:举办茶叶质量安全、茶叶加工能力技术落后等培训班的期数

3

目标12:组织茶叶抽检次数

3

效益

目标1:群众对茶叶质量安全知晓率

95%

目标2:项目完成率

96%

目标3:验收合格率

95%

目标4:提升茶叶产量

13693

目标5:增加茶企茶农收入

81958万元

目标6:社会调查茶企茶农对项目实施全程跟踪服务的满意度

98%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

3.有关情况说明

××××××××××××××××××××。

 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020年江苏体彩茶业管理局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出324.64万元,比2019年减少12.99%万元,主要原因是社保缴费单位配套部分的费率由原来的20%降低为16%

(二)政府采购情况

2020江苏体彩茶业管理局政府采购预算总额1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2020年底,江苏体彩茶业管理局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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